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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 350.722.000
Nro. de Orden de Pago
2000020398
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.045.344
IVA
₲ 31.883.818
Retención DNCP
₲ 1.237.092
Retención IVA
₲ 9.565.145
Retención Renta
₲ 9.565.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RBS
RUC
80123045-4
Número de Contrato
043/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213480
Monto Contrato
₲ 14.161.782.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.149.596.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.403.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400652
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-21 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips