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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008774
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.587.526
IVA
₲ 8.654.546
Retención DNCP
₲ 335.796
Retención IVA
₲ 2.596.364
Retención Renta
₲ 2.596.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
142/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214191
Monto Contrato
₲ 385.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.093.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.918.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips