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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 70.098.600
Nro. de Orden de Pago
2000025097
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.825.772
IVA
₲ 6.372.600
Retención DNCP
₲ 247.257
Retención IVA
₲ 1.911.780
Retención Renta
₲ 1.911.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 140.197
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
317-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214789
Monto Contrato
₲ 1.572.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.419.338.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.364.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392605
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips