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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 67.996.069
Nro. de Orden de Pago
2000024513
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.987.392
IVA
₲ 6.181.461
Retención DNCP
₲ 239.841
Retención IVA
₲ 1.854.438
Retención Renta
₲ 1.854.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
458-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222321
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.986.603.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.754.885.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips