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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018795
Monto de la Factura
₲ 13.023.900
Nro. de Orden de Pago
1500000823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.986
IVA
₲ 620.186
Retención DNCP
₲ 48.126
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 372.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 351.645
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
390-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212273
Monto Contrato
₲ 16.380.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.393.861.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.793.305.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips