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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066109
Monto de la Factura
₲ 7.296.779
Nro. de Orden de Pago
2000027500
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.806.967
IVA
₲ 663.344
Retención DNCP
₲ 25.472
Retención IVA
₲ 199.003
Retención Renta
₲ 265.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214418
Monto Contrato
₲ 43.604.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.256.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.261.366.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 175-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DE ACCIÓN PROLONGADA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips