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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000023424
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.629
IVA
₲ 298.182
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 89.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
527-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224478
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.192.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.699.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips