- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 483.840
Nro. de Orden de Pago
2000027161
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.347
IVA
₲ 43.986
Retención DNCP
₲ 1.707
Retención IVA
₲ 13.196
Retención Renta
₲ 13.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 968
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
293-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221068
Monto Contrato
₲ 4.838.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips