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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010100
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000026795
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.791.856
IVA
₲ 752.727
Retención DNCP
₲ 29.206
Retención IVA
₲ 225.818
Retención Renta
₲ 225.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
494-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217505
Monto Contrato
₲ 1.794.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.879.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.262.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396491
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-21 ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips