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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000121
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000019032
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.796.480
IVA
₲ 6.400.000
Retención DNCP
₲ 496.640
Retención IVA
₲ 1.920.000
Retención Renta
₲ 3.840.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.284.800
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
419-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215080
Monto Contrato
₲ 17.725.778.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.621.368.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.285.924.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips