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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000213
Monto de la Factura
₲ 336.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.280.000
IVA
₲ 16.000.000
Retención DNCP
₲ 1.241.600
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 9.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.768.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
419-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215080
Monto Contrato
₲ 17.725.778.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.621.368.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.285.924.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips