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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014428
Monto de la Factura
₲ 10.368.000
Nro. de Orden de Pago
2000027345
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.671.647
IVA
₲ 942.546
Retención DNCP
₲ 36.571
Retención IVA
₲ 282.764
Retención Renta
₲ 377.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
289-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221200
Monto Contrato
₲ 863.949.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.245.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.482.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips