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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000004
Monto de la Factura
₲ 113.229.200
Nro. de Orden de Pago
2000028121
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.628.433
IVA
₲ 10.293.564
Retención DNCP
₲ 395.273
Retención IVA
₲ 3.088.069
Retención Renta
₲ 4.117.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
456-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222324
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.398.587.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.796.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips