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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016435
Monto de la Factura
₲ 109.671.000
Nro. de Orden de Pago
1500000949
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.205.396
IVA
₲ 9.970.091
Retención DNCP
₲ 386.840
Retención IVA
₲ 2.991.027
Retención Renta
₲ 2.991.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
170-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220155
Monto Contrato
₲ 2.272.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.270.316.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.356.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips