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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000073
Monto de la Factura
₲ 513.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000959
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.644.715
IVA
₲ 24.428.571
Retención DNCP
₲ 1.895.657
Retención IVA
₲ 7.328.571
Retención Renta
₲ 14.657.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
377/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216596
Monto Contrato
₲ 4.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.278.183.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.043.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips