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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003961
Monto de la Factura
₲ 40.128.000
Nro. de Orden de Pago
2000027054
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.953.312
IVA
₲ 3.648.000
Retención DNCP
₲ 141.542
Retención IVA
₲ 1.094.400
Retención Renta
₲ 1.094.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.808.960
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
411-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220270
Monto Contrato
₲ 14.538.513.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.431.592.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.775.415.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398320
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-22 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECANICA CON GRAPADORA AUTOMATICA INTELIGENTE EN CARACTER DE COMODATO Y OXIGENADORES CON HEMOCONCENTRADORES COMPATIBLES CON EQUIPOS DE LA MARCA COVIDIEN Y MEDTRONIC PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips