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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000039
Monto de la Factura
₲ 84.905.000
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.607.030
IVA
₲ 7.718.636
Retención DNCP
₲ 299.483
Retención IVA
₲ 2.315.591
Retención Renta
₲ 2.315.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.292.435
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
137-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-213856
Monto Contrato
₲ 2.098.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.292.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.970.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASION PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips