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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082651
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.104
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.530
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
139-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214198
Monto Contrato
₲ 2.385.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.383.976.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.987.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips