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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008746
Monto de la Factura
₲ 364.680
Nro. de Orden de Pago
2000021553
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.180
IVA
₲ 33.153
Retención DNCP
₲ 1.286
Retención IVA
₲ 9.946
Retención Renta
₲ 9.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
435/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217581
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.238.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.189.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399779
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips