- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009821
Monto de la Factura
₲ 5.871.600
Nro. de Orden de Pago
2000026431
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.441
IVA
₲ 533.782
Retención DNCP
₲ 20.711
Retención IVA
₲ 160.135
Retención Renta
₲ 160.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
435/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217581
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.238.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.189.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399779
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips