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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005529
Monto de la Factura
₲ 6.552.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.240.937
IVA
₲ 312.000
Retención DNCP
₲ 24.211
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 187.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
394-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212277
Monto Contrato
₲ 87.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.902.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.562.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips