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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005090
Monto de la Factura
₲ 243.574.680
Nro. de Orden de Pago
2000028368
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.451.509
IVA
₲ 11.598.794
Retención DNCP
₲ 890.787
Retención IVA
₲ 3.479.638
Retención Renta
₲ 9.279.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.473.711
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
448-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224279
Monto Contrato
₲ 4.183.275.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.341.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.847.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips