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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 117.876.000
Nro. de Orden de Pago
2000026878
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.865.185
IVA
₲ 5.613.143
Retención DNCP
₲ 435.580
Retención IVA
₲ 1.683.943
Retención Renta
₲ 3.367.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.414.512
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
448-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224279
Monto Contrato
₲ 4.183.275.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.341.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.847.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips