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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000315
Monto de la Factura
₲ 13.842.173
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.101.946
IVA
₲ 659.151
Retención DNCP
₲ 51.150
Retención IVA
₲ 197.745
Retención Renta
₲ 395.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 83.053
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
448-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224279
Monto Contrato
₲ 4.183.275.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.341.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.847.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips