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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 243.306.815
Nro. de Orden de Pago
2000027944
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.974.292
IVA
₲ 22.118.801
Retención DNCP
₲ 849.362
Retención IVA
₲ 6.635.640
Retención Renta
₲ 8.847.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218485
Monto Contrato
₲ 20.143.016.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.396.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.240.124.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips