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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 4.190.220
Nro. de Orden de Pago
2000022676
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.943.186
IVA
₲ 380.929
Retención DNCP
₲ 14.780
Retención IVA
₲ 114.279
Retención Renta
₲ 114.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio TOCSA IMPLENIA
RUC
80120914-5
Número de Contrato
063/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217796
Monto Contrato
₲ 9.862.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.830.564.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.171.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips