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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 20.999.478
Nro. de Orden de Pago
1500001022
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.589.841
IVA
₲ 1.909.043
Retención DNCP
₲ 73.307
Retención IVA
₲ 572.713
Retención Renta
₲ 763.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
134/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212908
Monto Contrato
₲ 6.006.791.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.213.709.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.908.910.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399782
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips