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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 100.742.375
Nro. de Orden de Pago
2000021570
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.803.155
IVA
₲ 9.158.398
Retención DNCP
₲ 355.346
Retención IVA
₲ 2.747.519
Retención Renta
₲ 2.747.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
134/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212908
Monto Contrato
₲ 6.006.791.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.213.709.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.908.910.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399782
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL AREA CENTRAL E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips