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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012693
Monto de la Factura
₲ 39.725.424
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.024.094
IVA
₲ 3.611.402
Retención DNCP
₲ 138.678
Retención IVA
₲ 1.083.421
Retención Renta
₲ 1.444.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236165
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.384.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.009.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac