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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003536
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.144.000
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 146.618
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236202
Monto Contrato
₲ 1.008.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.450.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.521.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACES Y TRANSMISION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac