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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 744.405.644
Nro. de Orden de Pago
1769
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.786.060
IVA
₲ 67.673.240
Retención DNCP
₲ 2.598.652
Retención IVA
₲ 20.301.972
Retención Renta
₲ 27.069.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236482
Monto Contrato
₲ 930.507.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.694.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.232.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac