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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 245.500.000
Nro. de Orden de Pago
2689
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.806.000
IVA
₲ 22.318.182
Retención DNCP
₲ 857.018
Retención IVA
₲ 6.695.455
Retención Renta
₲ 8.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236038
Monto Contrato
₲ 1.227.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.428.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.030.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DOWNCONVERTER SWITCHING PARA SEGMENTO SATELITAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac