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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
13832973
Monto de la Factura
₲ 21.744.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
19-05-2026
Fecha Emisión Cheque
19-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.071.913
IVA
₲ 1.976.727
Retención DNCP
₲ 79.069
Retención IVA
₲ 593.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTER RECALDE GAONA
RUC
1336741-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23019-25-253415
Monto Contrato
₲ 579.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.179.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.012.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460541
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas