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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
17287939
Monto de la Factura
₲ 514.140.822
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.920.909
IVA
₲ 46.740.075
Retención DNCP
₲ 1.794.819
Retención IVA
₲ 14.022.023
Retención Renta
₲ 18.696.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.707.041
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura