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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Nro. de Timbrado
17287939
Monto de la Factura
₲ 588.401.330
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.969.972
IVA
₲ 53.491.030
Retención DNCP
₲ 2.054.056
Retención IVA
₲ 16.047.309
Retención Renta
₲ 21.396.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.420.067
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.030.573.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.771.268.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura