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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 29.968.253
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.431.999
IVA
₲ 2.724.387
Retención DNCP
₲ 104.616
Retención IVA
₲ 817.316
Retención Renta
₲ 1.089.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura