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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
17287939
Monto de la Factura
₲ 271.182.444
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.419.584
IVA
₲ 246.529.495
Retención DNCP
₲ 946.673
Retención IVA
₲ 7.395.885
Retención Renta
₲ 9.861.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.559.122
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.030.573.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.771.268.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura