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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000084
Nro. de Timbrado
17287939
Monto de la Factura
₲ 367.491.800
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.127.768
IVA
₲ 33.408.345
Retención DNCP
₲ 1.282.880
Retención IVA
₲ 10.022.504
Retención Renta
₲ 13.363.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.374.590
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura