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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Nro. de Timbrado
17051764
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.760
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.356
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 97.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica