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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Nro. de Timbrado
17051764
Monto de la Factura
₲ 195.840.000
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.941.411
IVA
₲ 17.803.636
Retención DNCP
₲ 610.315
Retención IVA
₲ 4.768.087
Retención Renta
₲ 6.357.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232818
Monto Contrato
₲ 2.146.898.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.042.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.793.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432099
Nombre de la Licitación
Terminación Aulas Bloque I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica