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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 274.097.708
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.459.064
IVA
₲ 24.917.973
Retención DNCP
₲ 956.850
Retención IVA
₲ 7.475.392
Retención Renta
₲ 9.967.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248546
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.942.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.428.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448181
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac