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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000615
Monto de la Factura
₲ 493.633.870
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.066.766
IVA
₲ 44.875.806
Retención DNCP
₲ 1.723.231
Retención IVA
₲ 13.462.742
Retención Renta
₲ 17.950.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248545
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.203.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.066.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448181
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac