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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 486.062.196
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.434.166
IVA
₲ 44.187.472
Retención DNCP
₲ 1.696.799
Retención IVA
₲ 13.256.242
Retención Renta
₲ 17.674.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-246337
Monto Contrato
₲ 486.062.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.062.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.434.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO VARIOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac