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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 262.400.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.785.803
IVA
₲ 23.854.545
Retención DNCP
₲ 916.015
Retención IVA
₲ 7.156.364
Retención Renta
₲ 9.541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-246559
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.221.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.630.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448293
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BODY SCAN DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac