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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014080
Monto de la Factura
₲ 355.261.245
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.103.480
IVA
₲ 32.296.477
Retención DNCP
₲ 1.240.185
Retención IVA
₲ 9.688.943
Retención Renta
₲ 12.918.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248866
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.456.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.181.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448281
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA MAGIRUS DEL DPTO. SEI - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac