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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 748.000.000
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 688.813.685
IVA
₲ 68.000.000
Retención DNCP
₲ 3.038.442
Retención IVA
₲ 23.737.827
Retención Renta
₲ 31.650.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-246335
Monto Contrato
₲ 870.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.240.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.813.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO VARIOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac