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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014966
Monto de la Factura
₲ 1.942.901.730
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.480.036
IVA
₲ 176.627.430
Retención DNCP
₲ 6.782.493
Retención IVA
₲ 52.988.229
Retención Renta
₲ 70.650.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248883
Monto Contrato
₲ 3.083.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.083.701.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.876.683.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMOLCADOR DPTO SAT - AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac