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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 563.854.885
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.004.844
IVA
₲ 51.259.535
Retención DNCP
₲ 1.968.366
Retención IVA
₲ 15.377.861
Retención Renta
₲ 20.503.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-247749
Monto Contrato
₲ 704.818.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.695.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.383.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES PARA EL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac