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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 140.963.721
Nro. de Orden de Pago
2438
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.378.189
IVA
₲ 12.814.884
Retención DNCP
₲ 492.092
Retención IVA
₲ 3.844.465
Retención Renta
₲ 5.125.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-247749
Monto Contrato
₲ 704.818.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.695.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.383.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AYUDAS VISUALES PARA EL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac