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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000176
Monto de la Factura
₲ 48.750.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.435.000
IVA
₲ 4.431.818
Retención DNCP
₲ 170.182
Retención IVA
₲ 1.329.545
Retención Renta
₲ 1.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-248653
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.707.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.435.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448379
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMA IFIS/AEROCOST
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac